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為了滿足公司質量、環境及職業健康安全管理體系要求公司對各個崗位進行了認定或評估，現有員工基本能滿足公司工作需要；
基礎設施能夠沒滿足，設備有維修維護計劃和維修記錄，運輸方式短途有公司車輛、長途有快遞公司提供；
有固定的辦公場所和電腦、交通工具、不定期開展業務培訓；
1、組織在質量/環境/職業健康安全體系策劃和為實現產品/服務過程策劃中是否確定和提供并維護為實現產品符合性所需的基礎設施？
2、基礎設施包括建筑物、工作場所和相關設施、過程設備（硬件和軟件）等是否進行了適當的維護？并能保持實現產品的符合性？
3、支持如運輸或通訊等是否能確定和提供？
1 審前溝通：一階段，確認企業服務、體系文件、主要部門及職責、服務、主銷等，確認后編制審核計劃，查詢確認一階段審核發現的不符合和其整改情況，確認是否有因此而發生的服務流程圖、文件、作業書發生的變更等。
2 儲備：審核組中有審核員，審核過程中相關技術方面（31.12.00.01）的問題可以由審核員處理。
3 關注一階段審核的銜接：在編制審核計劃時，關注一階段審核時不合格項的關閉情況驗證、一階段審核報告中需改進措施的落實情況等，根據審核區域的重要性合理分派審核時間。
4 分類抽樣：由于本案例申請范圍為冷庫儲存服務，**在：冷藏部/動力部方面的審核，策劃按儲存服務過程、基礎設施、監測資源等進行抽樣審核，以支持審核范圍。

1、防塵設備是關鍵。網上說：昆山廠方可能為了降低成本，未購置或未開啟除塵設備，導致工業粉塵未被抽走、收集、沉淀，從而在密閉廠房內達到*過安全限值的高密度。此外，廠房內可能未加裝或未運行粉塵報警系統，任由工人們只戴一個口罩而沒有其他防護措施。所以，審核現場要好好查查有粉塵企業的防塵設備。
2、報警太重要了。原來在石化企業，90 年代就接觸可燃氣體報警儀。這個報警儀就是遇到石化易燃易爆氣體泄漏時，就會報警，就能及時處置。后來，石化很多裝置可能泄漏的地方都安裝了報警系統。前幾天在一個氫氣罐罐車檢查了報警儀，是否可以及時報警。粉塵達到爆炸極限前可以報警，那么就可以采取應急措施。所以，審核現場應當識別報警系統的必要性，并且告知企業落實。

針對本次質質量、環境、職業健康安全管理體系的審核，*組織學習了產品標準和行業規范，以及產品工藝流程，我們把過程的質量、環境、安全運行作為一個**來審核。首先我們查看了生產用材料、輔料的堆放地點場所的環保措施實施，查看了原材料的檢驗驗收，合格供方的評價準則，重要環境因素及職業健康安全涉及的危險源識別等，**是古井過程的檢驗及重要環境因素及職業健康安全涉及的危險源是如何控制的。

到此審核發現已經明確，即企業未對倉庫內存放的化學品進行有效的標識，且未對工作場所內需實施必要控制措施的環境因素和危險源相關的運行和活動的進行控制。與現場負責人討論，企業承認是由于倉庫人員工作疏忽大意，且質量環保安全意識不強，在MSDS 遺失后未能及時補充，導致化學品存放處于失控狀態，從而形成風險。審核員對此風險點開具了不合格項，明確了改進機會。
在糾正措施管理規定中對要求進行了明確，此類不合格主要包括：
1、內外部出現的重大質量或環境事故；
2、管理評審和內外審結果；
3、顧客退貨及抱怨；
4、體系及運行過程數據及趨勢，等等。
在文件中對處理以上不符合與糾正措施工作流程進行了規定，包括進行糾正、采取措施進行控制的要求，以及后續的跟蹤確認。
抽查，對內審提出的不符合項，得到了確認，進行了原因分析，并分析了原因的可行性和有效性，采取了相應的措施進行處理，對終結果進行了跟蹤驗證及評審，確認符合要求。
管理評審也提出了改進意見，對改進意見進行了評審，確定了改進要求、實施辦法，并進一步追蹤跟進實施效果，過程符合控制要求。
目前通過對整個體系運行中確定的不符合及采取的措施情況看，未出現需要*新策劃期間確定的風險和機遇的情況，也未出現質量、環境及職業健康安全管理體系需要變更的情況，整個控制與要求相適應。
控制基本適宜。
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